IOEPA 23/08/2019 -Pág. 23 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
Sexta-feira, 23 DE AGOSTO 2019
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01521
Valor: R$ 2.080,00
Data de emissão: 14/08/2019
Processo nº 2018/379417
Origem: Pregão Eletrônico nº 180/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE REVELADORES E FIXADORES RADIOLÓGICOS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 00.059.062-0001/79
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466404
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01541
Valor: R$ 4.100,00
Data de emissão: 20/08/2019
Processo nº 2017/321795
Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: HEMOCARD COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 83.346.825-0001/90
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466530
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01511
Valor: R$ 61.152,00
Data de emissão: 14/08/2019
Processo nº 2018/8365
Origem: Pregão Eletrônico nº 042/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITAL (CURATIVOS)
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BRIUTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.890.752/0001-75
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466484
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01503
Valor: R$ 1.472,50
Data de emissão: 14/08/2019
Processo nº 2018/148501
Origem: Pregão Eletrônico nº 096/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE FIO DE SUTURA
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479-0001/52
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466382
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01505
Valor: R$ 13.590,00
Data de emissão: 14/08/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466430
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01504
Valor: R$ 2.805,00
Data de emissão: 14/08/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 01.399.246/0001-40
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466411
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01507
Valor: R$ 11.080,00
Data de emissão: 14/08/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.275.673/0001-80
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466443
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01542
Valor: R$ 57.600,00
Data de emissão: 20/08/2019
Processo nº 2017/321795
Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018
DIÁRIO OFICIAL Nº 33960 23
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905-0001/63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466563
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01474
Valor: R$ 253.298,00
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2017/490283
Origem: Pregão Eletrônico nº 020/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME
HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466474
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01509
Valor: R$ 42.350,00
Data de emissão: 14/08/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 00.799.666/0001-51
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466457
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01533
Valor: R$ 30.801,00
Data de emissão: 19/08/2019
Processo nº 2017/321795
Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 19.769.575-0001/00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466510
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01506
Valor: R$ 17.100,00
Data de emissão: 14/08/2019
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 10.468.162/0001-02
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466439
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01530
Valor: R$ 1.276,00
Data de emissão: 19/08/2019
Processo nº 2017/321795
Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.275.673-0001/80
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466495
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01512
Valor: R$ 912,00
Data de emissão: 14/08/2019
Processo nº 2018/8365
Origem: Pregão Eletrônico nº 042/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITAL (CURATIVOS)
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 19.769.575/0001-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466488
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01532
Valor: R$ 37.253,00
Data de emissão: 19/08/2019
Processo nº 2017/321795
Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.657.779-0001/61
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 466505